西湖股份

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2012年度事情总结集会上的报告

2013-02-08

提要:2012年,是公司继续打基础,求生长的一年 。一年来,公司经营班子在董事会的领导下,认真贯彻落实 “抓主业、控本钱、增效益、保稳定、促生长”的战略决策,紧紧围绕董事长提出的“简单、直接、高效”的理念开展事情

2012年度事情总结集会上的报告


 

抓主业、控本钱、增效益、稳生长

2012年度总结表扬暨2013年经济事情集会上的报告(摘要)

总经理:赵文兴

 

  2012年,是公司继续打基础,求生长的一年 。一年来,公司经营班子在董事会的领导下,认真贯彻落实 “抓主业、控本钱、增效益、保稳定、促生长”的战略决策,紧紧围绕董事长提出的“简单、直接、高效”的理念开展事情,着力在增强企业治理,强化财务管控,开源节流,创收增效上下惫�,取得了良好结果,基本实现了年初提出的各项事情目标,生产经营泛起上升生长的良好态势 。下面,我就2012年的事情报告如下:

  一、2012年主要经济指标完成情况

  2012年公司实现营业总收入 2.3 亿元,税前利润和净利润比去年有所增长 。

公司1202辆营运车辆,全年共行驶里程2.1亿多公里,客运量2500多万人次 。宁静生产四项指标控制在主管部分要求的规模内,效劳投诉率、营运违章率、交通违法率比去年有明显下降 。

  二、2012年主要事情回首

  。ㄒ唬┘辛α孔ズ弥饕稻胫卫,坚持主业稳步生长

  交通运输主业及其延伸工业,是公司的主工业,占公司年度经营总收入的90%以上 。2012年,公司针对这一工业结构的特点,继续推进以主业为重点,其他工业均衡兼顾的指导目标,集中人力、财力和物力抓好主业及其工业延伸,坚持了主营业务的稳定增长 。

  一是施行“三优”战略,全力包管主业经营正常运转 。公司共有出租车1066辆(其中红的666辆,绿的400辆),省际、市级客运班线、市内公交线,旅游巴士、商务快线9条,营运车辆138辆 。为包管主业优先生长,公司对主工业全面实施“三优”战略,在资源分派时重点向运输板块倾斜,向生产一线倾斜,充分发挥下层单位在市场判断、抢抓机缘方面的实时性、敏感性特长,引发团队激情,释放机制活力 。

  1、在人力资源上优先配置 。遵循“人岗匹配、内部提升、专业外聘”的原则,在全公司规模内,通过竞争上岗,招聘增补等步伐,把具有较强专业知识和治理经验,事情热情高,愿干、肯干、会干的主干力量调解到主营企业任职 。增设了出租汽车营运治理中心营运总监,调解充分治理主干一批,使主营企业的人才结构更趋合理,越发优化,为主营业务的稳定生长涤讪了组织基础 。

  2、在财力包管上优先投入 。通常主业经营所需的正常经费和特殊情况下所需要的用度,坚持优先预算,优先安排,优先使用,开辟快报、快审、快批的“绿色通道”,做到不推诿、不拖延,包管主业的正常运营 。

  3、在资源配置上整合优化 。在2011年将四家出租车企颐魅整合建立了营运治理中心,对1066辆出租车进行了统一治理的基础上,2012年针对营运中心的车队车辆体例混杂及造成治理责任不明确的状况,对车队一级治理的车辆,按所属公司进行回归整合,按红绿的治理特点和要求,调解了部分车队治理人员,定出明确的事情责任和目标,抵达了提高事情效率和效益的目的 。西湖运输公司对大巴车辆的治理,接纳了新的治理模式,缩减了车队体例,凭据班线的特点,对几条省际班线、市际班线、商务快线、旅游车辆实行统一治理,将原来的4个车队减少到2个车队,使现有资源配置更趋合理,治理越发科学,效益越创造显 。

  二是强化主业经营治理,增强治理力度,经济效益明显增加 。为把交通运输工业打造成公司的响亮品牌,实现“争当行业标杆”的目标,公司认真贯彻落实市交委提出的“红的创一流,绿的上水平”的要求和董事长提出的事情目标,着力强化主业经营治理,基本实现了主业经营的专业化、制度化和规范化,各项治理考评指标稳步提升,逐步迈向先进企业的行列 。

  营运治理中心凭据行业主管部分和公司的要求,先后修改、完善和新制订了105项治理制度;建立了宁静、效劳、治理八大台账;全年组织上路查车302次,检查车辆1.8万辆次,纠正种种问题65项,排除宁静隐患850宗;在接受市交管局组织的车辆年度审验中,取得了到检率100%,及格率100%, 优秀率98%以上的好结果 。

  西湖运输公司为有效整合市际客运班线、旅游包车等事情,先后组织了4个事情组,深入到江西、福建、惠阳等地进行车辆营运、客源的视察,写出了多个视察报告,为公司的经营决策提供了重要的依据 。据统计,西湖运输公司(不含绿的)2012年实现营业总收入2808万元,完玉成年营收任务 。

  三是着重工业延伸的同步生长,汽车维修与效劳业经营状况明显好转 。公司拥有汽车维修与效劳企业3家,是主业延伸工业的重要板块 。2012年,公司着力从整合资源、强化治理、开拓市场、提高效劳入手,资助企业挣脱困境 。先后将梅林西湖汽车修理厂与西湖平治厂整合在一起,由西湖汽车效劳有限公司统一治理;将中心修理车间与西湖运输公司修理厂整合到一起,实行统一治理,分类对出租汽车、大巴车提供维修保养效劳 。由于维修效劳工业的整合,不但优化了资源配置,减少了治理条理和人员,降低了劳动用工本钱,并且有效制止了内部之间的恶性竞争 。西湖汽车效劳有限公司与西湖平治公司整合后,2012年车辆维修量抵达10671辆次,营业额抵达1560万元,实现利润总额74万元;西湖运输公司修理厂与中心修理车间在下半年整合后,维修保养车辆就抵达3566辆次 。

  。ǘ)统筹兼顾其他工业,坚持主副业协调生长

  旅游工业坚持平稳生长 。梅州西湖实业有限公司为充分用好汤湖热矿泥山庄的旅游资源,积极扩大对外宣传和市场推广,充分发挥电子商务、报刊、电台、电视媒体的优势,划分与广东电视台、南方电视台、福州电视台等主流媒体相助,扩大宣传面和地区和影响力 。并先后与信游网、游天下等网络公司及各地旅行社相助,进行营销公关,开展种种联营联销网络订房运动 。同时,汤湖山庄组织展团积极加入梅州、东莞、惠州、珠海、汕头、广州等地举办的旅游推荐会和客家文化节等运动,进一步扩大汤湖旅游景区知名度,取得了很好效果 。据统计,2012年,五华汤湖热矿泥山庄接待游客3.8万人次,实现营业收入430多万元,比去年有所增长,基本抵达年度目标 。

  西湖物业治理公司注重综合治理,经济效益明显提升 。2012年,物业治理公司坚持务实进取,开拓立异的事情思路,增强了对各物业区域的综合治理,努力改善小区效劳设施,提高效劳水平,无爆发宁静责任事故和治安案件 。租金收入明显增加,据统计,2012年,西湖物业公司实现营业总收入1329.15万元,利润146.25万元,比去年同期增长32% 。

  。ㄈ┱现澳懿糠,推行绩效考核,企业治理机制进一步优化 。

  年初,公司结合企业特点和经营生长需要,对公司本部原有的部分进行了整合,取消了投资生长部、采购与供应治理中心、企业文化办等三个部分,并将精减部分的事情合并到留存的部分 。整合后,公司职能机构进一步精简,治理条理和环节进一步减少,事情效率进一步提高,部分的执行力进一步增强,形成了一个越发精简、高效、专业、务实的团队 。

  在精简机构、整合职能部分的基础上,继续推行员工绩效考核机制,重新修订和完善了绩效考核体系,量化了考核指标,明确了考核的责任主体、考核方法、评价标准 。下属各企业凭据总公司的考核要求,针对本单位的经营治理特点,制定了具体的考核细则,行成了以绩效为依据,以员工自我评价,部分、公司综合评定为主要形式的绩效考核机制,增加了员工的紧迫感、责任感和; 。

  。ㄋ模┳⒅仄笠滴幕ㄉ,企业软实力不绝增强 。

  2012年,我们主要抓了新西湖通讯内刊和新西湖网站两个平台建设,较好地发挥了2个平台在企业建设中的引领导向作用和流传作用 。《新西湖通讯》内刊全年共出书4期,并在年终深圳市优秀内刊传媒奖评比中荣获“深圳市优秀企业报刊奖”,内刊宣布的长篇通讯《她在小小出租车上演绎精彩人生》荣获全市内刊界好通讯一等奖 。同时,公司的网站建设完成并投入使用,为推广企业品牌,提升企业竞争力,展示企业新形象、新面貌提供了更辽阔的平台 。

  。ㄎ澹┯掠诘8荷缁嵩鹑,开展献爱心运动,圆满完成了高交会、物博会、春运等重大运动的交通效劳包管事情 。

  深圳国际高新技术交易会、深圳国际交通与物流博览会、深圳国际文化博览会和春运事情是深圳市每年都必须完成的包管任务 。为包管这四大包管任务的顺利完成,展示深圳的国际化大都市形象,公司严格凭据市委、市政府的要求做好交通效劳包管事情,积极组织营运车辆和驾驶员加入交通效劳包管事情 。全年为各展会提供了效劳车辆31980余辆次,运送参会嘉宾7.9万人次,受到海内外的客商高度好评;2012年春运期间,我司投入车辆95940余辆次,共运送旅客抵达180多万人次,为来往深圳的海内外旅客提供了宁静、快捷、优质的效劳,精彩地完成了春运输送旅客的任务 。

  为了主动加入社会公益运动和回馈社会,公司延续在2011年开始的高考期间向当届高考生提供考试免费接送效劳运动,共免费接送高考生及家属近900人次;驾驶员在营运治理中心的支持资助下,勇于贡献回馈社会,自动建立了两支爱心车队,有100多名驾驶员主动加入,通过爱心车队送温暖、献爱心的运动,增强凝聚力,提高了社会公德心 。爱心车队全年共组织免费接送运动12次,出动车辆2500多辆次,免费接送高考生和老、弱、病、残、孕等特殊人群近6000多人次,免收车费近10万元,受抵家长、考生和旅客的赞誉和社会的广泛好评 。

  。┩沤嵝,总公司各部分执行力明显增强,较好地发挥了职能作用

  2012年,各部分团结协作,密切配合,在贯彻落实公司各项决策上做了大宗卓有效果的事情 。公司办公室除较好地完成了定向增资、减资;种种证照清理、变换、税务挂号,经营许可证等证照的年审事情和种种会务、重大运动的组织实施和后勤包管事情等事务性事情外,还圆满完成了《新西湖通讯》内刊的出书刊行事情、国际物博会参展事情、公司网站收尾事情和坪地电镀厂员工上访事件及其他信访处理事情 。

  财务部完成了财务监督、用度审批、支付款项等各项规章制度的制定事情,规范了财务事情程序 。在完成自身日常事务事情后,积极配合公司资产的审计、评估和不良资产核减等事情,取得了较好的结果 。

  人力资源部积极推进人力资源治理立异与落实,积极探索人才治理机制的新途径、新步伐 。修改完善了各级员工的绩效考评制度、人才竞聘上岗等制度,建立了有效的人才激励机制与考核评价机制 。

  房地产工程开发治理部立足现有条件,积极处理遗留的问题,特别是在推进坪地西湖苑好莱坞住宅大楼计划验收事情,取得了突破性的进展,预计上半年可通过计划验收,年内业主可治理房产证 。别的先后完成了近20个房地产项目的可行性调研,为项目的投资和推进提供了专业意见 。同时,对公司的维修和总部的装修工程,做到严格审查、合理核价、治理到位,并主动配合协调松园南五巷小区更新革新事情,较好地履行了房地产开发治理部的职责 。

  公司工会、党办完成了下层党支部改选和党员组织关系的清理事情,开展了党员、工会教育运动 ;尤牒釉雌独У厍銎吨虑,较好地发挥了党组织、工会组织在企业建设中的作用 。

  三、保存的问题与缺乏

  2012年,公司虽然取得了良好的结果,但也保存一些问题与缺乏 。主要体现在:

  。ㄒ唬┙煌ㄔ耸湟等允艿骄榭觥⒂图鄹咂蟆⒄府调控等内外因素的影响,营运车辆的治理与经济效益还达不到公司所期望的目标 。

  。ǘ)营运车辆交通宁静生产事故的四项指数虽比去年有大幅的下降,但仍爆发了一宗责任死亡事故,交通规章率仍然偏高,宁静隐患依然保存 。出租汽车营运效劳投诉率、违章率仍然得不到停止,与公司在行业的规模和职位突显不符 。营运车辆驾驶员治理还不到位,驾驶员违规违章现象得不到抑制,步队还保存不稳定的因素,直接影响到公司的生长和整体形象 。

  。ㄈ┓康夭⒙糜喂ひ荡τ谑“摊子”的状态,特别是房地工业许多历史遗留问题至今仍难以处理完,严重制约着公司的生长 。五华旅游工业仍处于升级革新计划之中,现有的经营效益仍没有大的起色,仅处于维持的状态 。

  。ㄋ模┥偈惫せ共惶视旧さ囊,对公司推行的绩效考核制度、人才竞聘上岗制度和责任追究制度认识缺乏,执行不敷坚决 。少数员工无法转变思想,事情中怕苦怕累,避重就轻,事情效能低下、自己不干事情还影响别人的事情,这种情况照旧普遍保存的 。

  同事们,2012年公司取得了比较好的结果,这些结果的取得离不开董事会李董事长的有力领导,离不开经营班子的相助和全体员工的努力 。在此,谢谢各人一年来对我事情的支持,明年的事情目标和要求将由李董事长安排,希望各人认真贯彻落实董事长的要求,在新的一年里越发努力事情,再立异的业绩 。

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